STD-ISIR-ANX-F
Matriz RACI por Severidade
Objetivo
Definir a matriz RACI mínima por severidade para as principais atividades do processo.
Uso mandatório
Deve ser adotado por processos e procedimentos para interpretação uniforme de responsabilidades, escalonamentos e aprovações.
Legenda
- R = responsável por executar
- A = accountable / aprovador
- C = consultado
- I = informado
Diretriz resumida
- P1: Incident Commander formal, Blue Team e líder técnico com forte protagonismo, executivo informado ou aprovador conforme materialidade.
- P2: coordenação formal, owner do serviço consultado e escalonamento executivo proporcional.
- P3: Segurança e time técnico lideram, com owner consultado.
- P4: tratamento operacional com escalonamento sob condição.